داشتن کد رهگیری مالیاتی، نخستین و مهم‌ترین قدم برای راه‌اندازی درگاه پرداخت اینترنتی، دریافت دستگاه کارتخوان و شروع قانونی هر نوع فعالیت اقتصادی در فضای مجازی است. بر اساس قوانین سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی، تمامی کسب‌وکارهای آنلاین و فیزیکی برای اتصال به شاپرک و دریافت خدمات پرداخت، موظف به تشکیل پرونده مالیاتی و دریافت این کد 10 رقمی هستند. مطالعه ادامه این راهنما به شما کمک می‌کند تا تمام مراحل پیش‌ثبت‌نام، استعلام، رفع نواقص پرونده و دریافت کد رهگیری مالیاتی را بدون سردرگمی، کاملا اینترنتی و بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای انجام دهید. علاوه بر این با رایج‌ترین خطاهای سامانه و ارتباط این کد با مجوز کسب‌وکار مجازی نیز آشنا می‌شوید تا بدون معطلی و مشکل قانونی، فروشگاه آنلاین خود را فعال کنید.
اگر درگیر چالش‌های اجرایی کسب‌وکارتان هستید و فرصت یا آشنایی کافی برای طی کردن مراحل اداری سامانه مالیاتی، دریافت مجوز کسب‌وکارهای مجازی یا اینماد را ندارید، نیازی به نگرانی نیست. شما می‌توانید صفر تا صد مراحل تشکیل پرونده و دریافت کد مالیاتی را به مجموعه سپتا بسپارید تا متخصصان ما بدون دردسر، در سریع‌ترین زمان و با رعایت تمامی نکات قانونی، پرونده شما را تکمیل کنند.
لزوم دریافت کد مالیاتی چیست و چرا باید کد مالیاتی را دریافت کنیم؟
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور که از بهمن ماه سال ۱۳۹۹ به اجرا درآمد، تمامی پایانه‌های فروشگاهی اعم از دستگاه‌های کارتخوان (POS) و درگاه‌های پرداخت اینترنتی مستقیم یا واسط حتما باید به یک پرونده فعال مالیاتی متصل باشند. هدف اصلی از تصویب این قانون، شفاف‌سازی درآمدهای اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی و مبارزه با پولشویی است. طبق این قانون تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که در فضای مجازی یا فیزیکی کسب درآمد می‌کنند، مشمول قوانین مالیاتی هستند.
این موضوع مخصوصا برای فعالان کسب‌وکار مجازی اهمیت بیشتری دارد زیرا دریافت مجوزهای قانونی نظیر اینماد (نماد اعتماد الکترونیکی) و مجوز کسب‌وکارهای مجازی، مستلزم احراز هویت مالیاتی است.
تمامی حوزه‌های زیر برای اخذ درگاه پرداخت ملزم به دریافت کد مالیاتی هستند:
- فروشگاه‌های اینترنتی و آنلاین‌شاپ‌ها
- کسب‌وکارهای فعال در شبکه‌های اجتماعی مانند پیج‌های فروشگاهی اینستاگرام
- مدرسان دوره‌های آموزشی آنلاین و وبینارها
- فریلنسرها، طراحان سایت و برنامه‌نویسان
- تولیدکنندگان محتوا، استریمرها و گیمرها
- سایت‌های خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد
- و…
دریافت کد مالیاتی به معنای پرداخت آنی یا سنگین مالیات نیست، بلکه ثبت قانونی فعالیت اقتصادی شما است. مالیات بر اساس درآمد خالص و سود سالانه محاسبه می‌شود و تا زمانی که درآمد مشخصی نداشته باشید، مشمول مالیات‌های سنگین نخواهید شد.
راهنمای تصویری آموزش دریافت کد رهگیری مالیاتی
تشکیل پرونده و دریافت کد رهگیری مالیاتی فرآیندی 6 گام دارد که تمام مراحل آن به صورت آنلاین، بدون نیاز به مراجعه حضوری و کاملا رایگان انجام می‌شود. در ادامه تمام جزئیات این مراحل آورده شده است تا بتوانید پرونده خود را بدون خطا ثبت کنید.
گام اول: ورود به سامانه و ثبت نام اولیه
ابتدا به سایت درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور (پنجره واحد خدمات مالیاتی) به نشانی اینترنتی”my.tax.gov.ir” مراجعه کنید.
در صفحه بازشده، دکمه “ورود به درگاه ملی” را بزنید و نوع مؤدی را مشخص کنید:
- حقیقی: برای اشخاص و کسب‌وکارهای شخصی که شرکت ثبت نکرده‌اند.
- حقوقی: برای شرکت‌ها و موسسات ثبت شده.
- تبعه خارجی: برای اتباع غیرایرانی.
- تشکل قانونی: برای سازمان‌های مردم نهاد (NGO).
شماره ملی (برای اشخاص حقیقی)، شناسه ملی (برای اشخاص حقوقی) یا کد فراگیر (برای اتباع) را وارد کرده و روی “ورود به ثبت نام” کلیک کنید. معمولا این مجوز برای افراد حقیقی دریافت می‌شود که اگر بر روی گزینه ورود از طریق “دولت من ویژه اشخاص حقیقی” کلیک کنید، وارد صفحه زیر می‌شوید. اطلاعات خواسته شده را وارد کنید.
گام دوم: پیش ثبت‌نام جدید کسب‌وکار
اگر قبلا در سامانه سازمان امور مالیاتی پرونده‌ای تشکیل داده باشید، لیست تمام کسب‌وکارهای ثبت‌شده‌تان نشان داده خواهد شد. اما اگر برای اولین بار است که اقدام می‌کنید، پیامی مبنی بر عدم یافتن ثبت‌نام قبلی روی صفحه ظاهر می‌شود. در این حالت، برای شروع فرایند تشکیل پرونده کافی است روی دکمه “پیش ثبت نام جدید” کلیک کنید.
نوع ثبت‌نام را تعیین کنید:
- ثبت‌نام انفرادی: اگر تنها مالک کسب‌وکار هستید.
- مشارکت: اگر کسب‌وکارتان شراکتی است.
کد پستی دقیق محل فعالیت (در صورت داشتن کسب‌وکار خانگی، کد پستی منزل)، شماره تلفن همراه (که باید به نام شخص متقاضی باشد) و کلمه امنیتی را وارد کرده و دکمه “پیش ثبت نام جدید” را بزنید.
کد فعالسازی 4 رقمی پیامک شده به تلفن همراهتان را وارد کرده و روی “ثبت کد فعالسازی و ادامه” کلیک کنید.
کشور تابعیت و تاریخ تولد دقیق مطابق کارت ملی را وارد کرده و دکمه “استعلام اطلاعات و ادامه” را بزنید.
گام سوم: رفع نواقص پرونده پیش ثبت‌نام
پس از استعلام اطلاعات، وارد صفحه‌ای می‌شوید که در بخش پایین آن عبارت “نواقص اطلاعاتی” با گزینه‌های قرمز رنگ مشخص شده است.
برای تکمیل این بخش مراحل زیر را طی کنید:
- تعیین موقعیت مکانی: روی گزینه نقشه کلیک کرده و محل دقیق فعالیت یا منزل خود را روی نقشه مشخص و ثبت کنید.
1. ویرایش مشخصات کسب‌وکار: دلیل ثبت‌نام شامل ثبت کسب‌وکار جدید یا انتقال/ویرایش را انتخاب کنید.
2. نام کسب‌وکار و نوع فعالیت را مشخص کنید. در صورت عدم وجود در لیست گزینه “سایر” را انتخاب کنید.
3. در صورت داشتن مجوز یا پروانه کسب، اطلاعات اتحادیه و کد بیمه را وارد نمایید. پر کردن این بخش برای مشاغل خانگی و کوچک الزامی نیست.
4. نوع مالکیت محل فعالیت (ملکی، اجاره‌ای و…)، تاریخ شروع فعالیت، تلفن ثابت و کد شهر را وارد کرده و اطلاعات را ثبت کنید.
5. وضعیت ارزش افزوده: یکی از 3 گزینه عدم شمولیت، مشمولیت بدون اقدام، یا داشتن شناسه ارزش افزوده را متناسب با شرایط خود انتخاب و ثبت کنید.
6. وضعیت ارزش افزوده: یکی از 3 گزینه عدم شمولیت، مشمولیت بدون اقدام، یا داشتن شناسه ارزش افزوده را متناسب با شرایط خود انتخاب و ثبت کنید.
پس از رفع تمام نواقص و سبز شدن تمامی بخش‌ها، دکمه قرمز رنگ “تأیید نهایی اطلاعات” ظاهر می‌شود. اطلاعات را بازبینی کرده و روی آن کلیک کنید.
در مرحله بعد روی “تأیید اطلاعات و دریافت کدرهگیری” کلیک نمایید. در این مرحله یک کد 10 رقمی با عنوان شماره پیگیری به شما نمایش داده می‌شود که باید آن را یادداشت و نگهداری کنید.
گام چهارم: دریافت پیامک اطلاعات کاربری
پس از بررسی و تایید اولیه اطلاعات توسط سازمان امور مالیاتی، پیامکی حاوی نام کاربری و رمز عبور به شماره همراه شما ارسال خواهد شد.
گام پنجم: ورود به سامانه ثبت نام شماره اقتصادی
به سایت register.tax.gov.ir مراجعه کنید. نام کاربری و رمز عبور پیامک شده را در کادرهای سمت چپ وارد کرده و به حساب کاربری خود وارد شوید.
گام ششم: تکمیل نیازمندی‌ها و تایید نهایی پرونده
در صورت وجود موارد قرمز رنگ در ستون سمت چپ روی آن‌ها کلیک کرده و اطلاعات را اصلاح کنید. از منوی سمت راست روی گزینه “ابلاغ الکترونیک” و سپس “درخواست ابلاغ الکترونیک” کلیک نمایید. شرایط را مطالعه کرده، گزینه موافقت را علامت بزنید و دکمه “تایید اطلاعات و درخواست” را بزنید.
به صفحه نخست بازگردید. در صورت تایید پرونده کادر سبز رنگ “بدون نقص” نمایش داده می‌شود. روی دکمه “تایید نهایی” کلیک کرده و پس از بازبینی مجدد اطلاعات گزینه “تایید اطلاعات” را انتخاب کنید. پس از بررسی نهایی توسط سازمان، پرونده شما کاملا فعال می‌شود.
مشکلات رایج در دریافت کد مالیاتی
در طول فرآیند دریافت کد رهگیری مالیاتی ممکن است با چالش‌ها و خطاهای متداولی مواجه شوید. آگاهی از این موارد به شما کمک می‌کند تا بدون سردرگمی مشکل را حل کنید:
- عدم تطابق شماره همراه با کد ملی: شماره تلفن همراه وارد شده حتما باید به نام شخص صاحب کد ملی (مؤدی) باشد. در غیر اینصورت پیامک فعالسازی ارسال نخواهد شد.
- خطا در انتخاب نوع مؤدی: انتخاب اشتباه میان حقیقی، حقوقی یا تشکل قانونی باعث رد پرونده در مراحل استعلام می‌شود.
- عدم ارسال پیامک نام کاربری و رمز عبور: گاهی به دلیل شلوغی سرورها یا فعال بودن بلک لیست پیامک‌های تبلیغاتی روی سیم‌کارت، پیامک دیرتر ارسال می‌شود یا دریافت نمی‌گردد.
- مغایرت کد پستی و آدرس: کد پستی وارد شده باید معتبر بوده و با استان و شهر انتخابی همخوانی کامل داشته باشد.
- خطاهای مرورگر و ابزارهای تغییر IP: فعال بودن فایروال، پروکسی یا VPN مانع از ثبت درست اطلاعات در سامانه سازمان امور مالیاتی می‌شود. قبل از ورود به سامانه تمام ابزارهای تغییر IP را خاموش کنید.
- نقص پرونده در مرحله ابلاغ الکترونیک: عدم تایید فرم ابلاغ الکترونیک، یکی از اصلی‌ترین دلایل معطل ماندن پرونده‌ها در مرحله گام چهارم مالیاتی است.
دریافت مجوز کسب‌وکارهای مجازی با سپتا
طی کردن مراحل اداری سامانه‌های دولتی، احراز هویت‌ها، رفع نواقص پرونده‌های مالیاتی و اخذ مجوز کسب‌وکار مجازی مانند اینماد و مجوز اتحادیه می‌تواند فرآیندی زمانبر و گاه پیچیده باشد. کوچک‌ترین اشتباه در ثبت اطلاعات مالیاتی ممکن است در آینده باعث جریمه‌های غیرمنتظره مالیاتی یا عدم تایید درگاه پرداخت شود.
شرکت سپتا یک آژانس دیجیتال مارکتینگ است، یعنی ما علاوه بر انجام امور اداری، بستر کامل حضور آنلاین شما را خلق و تقویت می‌کنیم. اگر قصد ساخت یک وبسایت حرفه‌ای را دارید، کارشناسان ما تمامی مراحل فنی از جمله طراحی سایت، تولید محتوا و سئو (SEO) را پیاده‌سازی کرده و همزمان تمام مراحل دریافت مجوزها، اینماد و کد مالیاتی را همراستا با پروژه طراحی سایت انجام می‌دهند تا وبسایت شما کاملا آماده، قانونی و آماده فروش تحویل داده شود.
چرا کسب‌وکارها، شرکت دیجیتال مارکتینگ سپتا را انتخاب می‌کنند؟
- خدمات یکپارچه: از طراحی اختصاصی سایت، سئو، تولید محتوا و مدیریت شبکه‌های اجتماعی گرفته تا اخذ کد مالیاتی، اینماد، مجوز کسب‌وکارهای مجازی و کد اقتصادی را به صورت یکجا تحویل می‌گیرید.
- دریافت آسان مجوزها همراه با طراحی سایت: اگر سفارش طراحی سایت خود را به سپتا بسپارید، روند دریافت اینماد و کد مالیاتی را بدون هیچ دغدغه‌ای برای شما هموار و آماده متصل شدن به درگاه پرداخت می‌کنیم.
- صرفه‌جویی در زمان و هزینه: بدون درگیری با خطاهای سامانه‌ها و رفت‌وآمدهای اداری، کلیه امور را در سریع‌ترین زمان ممکن انجام می‌دهید.
- تکمیل پرونده بدون نقص قانونی: کارشناسان سپتا با تسلط کامل بر قوانین مالیاتی جدید و الزامات شاپرک، پرونده شما را دقیق و بدون خطای قانونی تشکیل می‌دهند.
- پشتیبانی و مشاوره تخصصی: در تمام مراحل توسعه و بازاریابی کسب‌وکارتان، پاسخگوی تمامی سوالات مالیاتی، اداری و مارکتینگی شما هستیم.
سوالات متداول
آیا دریافت کد مالیاتی برای کسب‌وکارهای مجازی الزامی است؟
بله، تمامی کسب‌وکارهای مجازی برای دریافت درگاه پرداخت، اینماد یا مجوز کسب‌وکارهای مجازی، طبق قانون ملزم به دریافت کد رهگیری مالیاتی هستند.
آیا دریافت کد مالیاتی الزامی به پرداخت فوری مالیات ایجاد می‌کند؟
خیر، دریافت کد مالیاتی صرفا به معنای داشتن شناسه و شناسنامه‌دار شدن فعالیت اقتصادی شماست. محاسبه مالیات بر اساس عملکرد مالی سالانه، اظهارنامه و سود واقعی کسب‌وکار انجام می‌شود.
آیا می‌توان با یک کد مالیاتی چند درگاه پرداخت یا دستگاه کارتخوان دریافت کرد؟
بله، با داشتن یک کد مالیاتی فعال، می‌توانید برای همان کسب‌وکار از چندین شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت (PSP) یا درگاه‌های واسط، درگاه پرداخت اینترنتی و کارتخوان بگیرید و نیازی به ثبت‌نام مجدد نیست.
آیا فروشگاه‌های اینستاگرامی و خانگی هم نیازمند کد مالیاتی هستند؟
بله، طبق قانون جدید بانک مرکزی هر نوع پایانه دریافت پول یا درگاه پرداختی که به شبکه شاپرک متصل می‌شود، نیازمند کد مالیاتی فعال است و نوع فعالیت (خانگی یا فیزیکی) تفاوتی در این قانون ایجاد نمی‌کند.
در صورت عدم فعالیت یا تعطیلی کسب‌وکار، امکان حذف کد مالیاتی وجود دارد؟
کد مالیاتی صادرشده حذف نمی‌شود اما در صورت تعطیلی یا غیرفعال شدن کسب‌وکار، می‌توانید با ورود به سامانه مالیاتی درخواست غیرفعالسازی یا عدم فعالیت پرونده خود را ثبت کنید تا مشمول مالیات نگردید.